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目 錄

第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明

一、部門情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

   （一）部門政府采購預(yù)算說明

   （二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

（七）固定資產(chǎn)占有使用情況說明

（八）其他事項說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財撥總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、三公經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項目支出績效表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表

第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

    北京市豐臺區(qū)鐵營醫(yī)院成立于1954年，是政府辦二級公立醫(yī)院，財政差額撥款單位。2017年確定為豐臺區(qū)康復(fù)轉(zhuǎn)型醫(yī)院后，以“大綜合 強康復(fù)”為發(fā)展方向，作為豐臺區(qū)康復(fù)醫(yī)療中心，北京市老年友善醫(yī)院，北京市豐臺區(qū)殘疾人康復(fù)中心，北京營養(yǎng)師協(xié)會“營養(yǎng)康復(fù)基地”，德國MTT康復(fù)治療臨床實踐基地，豐臺區(qū)醫(yī)學(xué)會康復(fù)專業(yè)委員會牽頭單位，與中國康復(fù)研究中心組建緊密型康復(fù)專科醫(yī)聯(lián)體，成立了豐臺區(qū)神經(jīng)康復(fù)診療中心、豐臺區(qū)骨與關(guān)節(jié)康復(fù)診療中心；與北京天壇醫(yī)院組建腦血管病專科醫(yī)聯(lián)體，建立腦血管病診療中心。

鐵營醫(yī)院目前設(shè)置康復(fù)治療中心、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)康復(fù)科、重癥康復(fù)科、普外科、骨科、骨與關(guān)節(jié)康復(fù)科、內(nèi)科、心肺康復(fù)科、老年病科、老年康復(fù)科、傳統(tǒng)康復(fù)治療中心、疼痛康復(fù)科、盆底康復(fù)科、前庭康復(fù)科、社康部（慢病管理中心、營養(yǎng)康復(fù)）等23個臨床及醫(yī)技科室，依托醫(yī)聯(lián)體平臺，以神經(jīng)康復(fù)、骨與關(guān)節(jié)康復(fù)、心肺康復(fù)重點康復(fù)學(xué)科為龍頭，協(xié)同推進中醫(yī)傳統(tǒng)康復(fù)、腎臟康復(fù)、前庭康復(fù)、心理康復(fù)、兒童康復(fù)、疼痛康復(fù)、老年康復(fù)等亞專科建設(shè)，具備完善的康復(fù)服務(wù)體系。

（二）人員構(gòu)成情況

北京市豐臺區(qū)鐵營醫(yī)院事業(yè)編制290人，實際260人；聘用人員194人。離退休人員193人，其中：離休3人，退休190人。

（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

按照豐臺區(qū)2023年重點工作任務(wù)要求，結(jié)合醫(yī)院實際情況，做好全面推進康復(fù)工作，強化康復(fù)科室建設(shè)完善康復(fù)體系，加大人才招聘和培養(yǎng)力度，持續(xù)推動醫(yī)院信息化建設(shè)，加快推進現(xiàn)代醫(yī)院管理能力的提升，依托優(yōu)勢資源拓展專科緊密醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，持續(xù)改善醫(yī)療環(huán)境進一步提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，提升醫(yī)療質(zhì)量強化依法執(zhí)業(yè)，持續(xù)推進醫(yī)院質(zhì)量與安全管理建設(shè)，優(yōu)化健康服務(wù)完善疾病預(yù)防控制工作，進一步加強院感防控，持續(xù)做好疫情常態(tài)化復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，推進630地塊的建設(shè)工作，完善一院兩址的整體工作目標(biāo)。

二、收入預(yù)算說明

2023年收入預(yù)算25826.79萬元，比2022年25181.11萬元增加645.68萬元，增長2.56%。其中：本年財政撥款收入2731.16萬元,比2022年2623.39萬元增加107.77萬元；本年其他資金收入23095.63萬元,比2022年22557.73萬元增加537.9萬元；本部門2023年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的預(yù)算。

三、支出預(yù)算說明

（一）基本支出預(yù)算24982.15萬元，占總支出預(yù)算96.73%，比2022年24553.91萬元增加428.24萬元，增長1.74%。

（二）項目支出預(yù)算844.64萬元，比2022年627.2萬元增加217.44萬元，增長34.67%，增加原因為2023年增加了專用設(shè)備購置和服務(wù)器購置的費用。本單位預(yù)算項目主要為2023年信息化運維經(jīng)費、2023年120急救站運行經(jīng)費、殺毒軟件購置、內(nèi)網(wǎng)超融合服務(wù)器購置、病區(qū)衛(wèi)生間改造、2023年辦公設(shè)備購置、2023年醫(yī)療設(shè)備購置、2023年離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金、服務(wù)器設(shè)備購置等。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出

本單位2023年無事業(yè)單位經(jīng)營支出安排的預(yù)算。

（四）上繳上級支出

本單位2023年無上繳上級支出安排的預(yù)算。

（五）對附屬單位補助支出

本單位2023年無對附屬單位補助支出安排的預(yù)算。

四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

本單位2023年無部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排的預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）部門政府采購預(yù)算說明

    2023年北京市豐臺區(qū)鐵營醫(yī)院政府采購預(yù)算總額1094.79萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2023年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本單位2023年無機關(guān)運行經(jīng)費安排的預(yù)算。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明  

2023年，北京市豐臺區(qū)鐵營醫(yī)院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占全部預(yù)算項目9個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算844.64萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）固定資產(chǎn)占有使用情況說明

截止2022年底，本單位固定資產(chǎn)總額18882.48萬元，其中：車輛12臺，645.57萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），111.30萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備17臺（套），4894萬元。

（八）其他事項說明

無

六、名詞解釋

預(yù)算：指遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則編制，經(jīng)法定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)的國家年度集中性財政收支計劃。政府的全部收入和支出都應(yīng)當(dāng)納入預(yù)算，地方各級預(yù)算一般不列赤字。

一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府采購: 指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

項目支出績效目標(biāo)：指區(qū)級預(yù)算部門或單位依據(jù)職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求，設(shè)立并通過預(yù)算安排的項目支出在一定期限內(nèi)預(yù)期達到的產(chǎn)出和效果。

第二部分 2023年部門預(yù)算報表

詳見附件：北京市豐臺區(qū)鐵營醫(yī)院2023年部門預(yù)算報表