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北京市豐臺康復醫(yī)院（北京市豐臺區(qū)鐵營醫(yī)院）

2023 年度部門決算

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目 錄

 

第一部分 2023 年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款 基本支出決算表

八 、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九 、 政府性基金 預 算 財政撥款基本支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十 二 、政府采購情況表

十三、政府購買服務決算公開情況表

第二部分 2023 年度部門決算說明

第三部分 2023 年 度 其他重要事項的情況說明

第四部分 2023 年度部門績效評價情況3

第一部分 2023 年度部門決算報表

報表詳見附件。4

第二部分 2023 年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

北京市豐臺區(qū)鐵營醫(yī)院成立于 1954 年，是政府辦二級公立醫(yī)院，財政差額撥款單位。2017 年確定為豐臺

區(qū)康復轉型醫(yī)院后，以“大綜合 強康復”為發(fā)展方向，作為豐臺區(qū)康復醫(yī)療中心，北京市老年友善醫(yī)院，北

京市豐臺區(qū)殘疾人康復中心，北京營養(yǎng)師協(xié)會“營養(yǎng)康復基地”，德國 MTT 康復治療臨床實踐基地，豐臺區(qū)醫(yī)

學會康復專業(yè)委員會牽頭單位，與中國康復研究中心組建緊密型康復專科醫(yī)聯(lián)體，成立了豐臺區(qū)神經(jīng)康復診

療中心、豐臺區(qū)骨與關節(jié)康復診療中心；與北京天壇醫(yī)院組建腦血管病專科醫(yī)聯(lián)體，建立腦血管病診療中心。

鐵營醫(yī)院目前設置康復治療中心、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)康復科、重癥康復科、普外科、骨科、骨與關節(jié)康復

科、內(nèi)科、心肺康復科、老年病科、老年康復科、傳統(tǒng)康復治療中心、疼痛康復科、盆底康復科、前庭康復

科、社康部（慢病管理中心、營養(yǎng)康復）等 23 個臨床及醫(yī)技科室，依托醫(yī)聯(lián)體平臺，以神經(jīng)康復、骨與關節(jié)

康復、心肺康復重點康復學科為龍頭，協(xié)同推進中醫(yī)傳統(tǒng)康復、腎臟康復、前庭康復、心理康復、兒童康復、

疼痛康復、老年康復等亞專科建設，具備完善的康復服務體系。5

（二）人員構成情況

事業(yè)編制 290 人，實際 262 人。

二、收入支出決算總體情況說明

2023 年度收、支總計 26265.35 萬元，比上年增加 9338.32 萬元，增長 55.17%。

（一）收入決算說明

2023 年度本年收入合計 25876.00 萬元，比上年增加 9238.35 萬元，增長 55.53%。

1.財政撥款收入 3457.17 萬元，占收入合計的 13.36%。其中：一般公共預算財政撥款收入 3457.17 萬元，

占收入合計的 13.36%；政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，占收入合計的 0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款

收入 0 萬元，占收入合計的 0%；

2.上級補助收入 0 萬元，占收入合計的 0%；

3.事業(yè)收入 22065.10 萬元，占收入合計的 85.27%；

4.經(jīng)營收入 0 萬元，占收入合計的 0%；

5.附屬單位上繳收入 0 萬元，占收入合計的 0%；

6.其他收入 353.73 萬元，占收入合計的 1.37%。

本單位 2023 年度只有一般公共預算財政撥款收入、事業(yè)收入和其他收入。

圖 1：收入決算

（二）支出決算說明

2023 年度本年支出合計 23857.16 萬元，比上年增加 4895.82 萬元，增長 25.82%，其中：基本支出 22402.81

萬元，占支出合計的 93.90%；項目支出 1454.35 萬元，占支出合計的 6.10%;上繳上級支出 0 萬元，占支出合

計的 0%；經(jīng)營支出 0 萬元，占支出合計的 0%；對附屬單位補助支出 0 萬元，占支出合計的 0%。7

本單位 2023 年度只有基本支出和項目支出。

圖 2：基本支出和項目支出情況

 

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023 年度財政撥款收、支總計 3614.36 萬元，比上年減少 47.20 萬元，下降 1.29%。主要原因：2023 年

恢復正常診療秩序后，突發(fā)重大公共衛(wèi)生項目相應減少。8

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023 年度一般公共預算財政撥款支出 3614.36 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出 2.30 萬元，

占本年財政撥款支出 0.06%；社會保障和就業(yè)支出 1209.75 萬元，占本年財政撥款支出 33.47%；衛(wèi)生健康支

出 1669.68 萬元，占本年財政撥款支出 46.20%；住房保障支出 732.63 萬元，占本年財政撥款支出 20.27%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務支出”（類）2023 年度決算 2.30 萬元，比 2023 年度年初預算增加 2.30 萬元，增長 100%。

其中：

“組織事務”（款）2023 年度決算 1.58 萬元，比 2023 年度年初預算增加 1.58 萬元，增長 100%。主要原

因：安排基層黨組織黨建活動經(jīng)費經(jīng)費，用于基層黨建活動。

2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023 年度決算 1209.75 萬元，比 2023 年度年初預算減少 26.00 萬元，下

降 2.10%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023 年度決算 1209.75，比 2023 年度年初預算增減少 26.00 萬元，下

降 2.10%。主要原因：本年有 4 名離退休人員去世，離退休人員經(jīng)費支出相應減少。9

3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023 年度決算 1669.68 萬元，比 2023 年度年初預算增加 834.16 萬元，增長

99.84%。其中：

“公共衛(wèi)生”（款）2023 年度決算 570.82 萬元，比 2023 年年初預算增加 367.22 萬元，增長 180.36%。

主要原因：2023 年恢復正常診療秩序后，我單位積極開展公共衛(wèi)生服務，公共衛(wèi)生經(jīng)費相應增加。

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023 年度決算 22.50 萬元，比 2023 年年初預算減少 4.50 萬元，主要原因：

本年有 1 名離休人員去世，離休人員經(jīng)費支出相應減少。

“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2023 年度決算 7.37 萬元，比 2023 年年初預算增加 7.37 萬元，增長 100%。

主要原因：本年度根據(jù)工作任務情況，安排對口支援經(jīng)費。

“公立醫(yī)院”（款）2023 年度決算 1068.99 萬元，比 2023 年年初預算增加 464.07 萬元，增長 76.72%。

主要原因：按照公立醫(yī)療機構績效考核情況，安排公立醫(yī)院績效考核經(jīng)費。

4、“住房保障支出”（類）2023 年度決算 732.64 萬元，比 2023 年度年初預算增加 72.74 萬元，增長 11.02%。

其中：

“住房改革支出”（款）2023 年度決算 732.64 萬元，比 2023 年度年初預算增加 72.74 萬元，增長 11.02%。

主要原因：我單位本年度新增人員 17 人，相應增加新增人員住房補貼經(jīng)費。10

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2023 年度政府性基金預算財政撥款支出 0 萬元。

本單位 2023 年度無此項經(jīng)費。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

本單位 2023 年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

2023 年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計 0 萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計 0 萬元。

本單位 2023 年度無此項經(jīng)費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023 年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出 2752.1 萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出

0 萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳

費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電

費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接11

待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商

品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補

助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備

購置等。12

第三部分 2023年 度 其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本單位所屬 1 個事業(yè)單位。2023 年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù) 20 萬元，比 2023

年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算 0 萬元增加 20 萬元。其中：

1、因公出國（境）費用。2023 年度決算數(shù) 0 萬元，比 2023 年度年初預算數(shù) 0 萬元增加（減少）0 萬元。

2023 年度組織因公出國（境）團組 0 個、0 人次，人均因公出國（境）費用 0 萬元。

2、公務接待費。2023 年度決算數(shù) 0 萬元，比 2023 年度年初預算數(shù) 0 萬元增加（減少）0 萬元。公務接

待 0 批次，公務接待 0 人次。

3、公務用車購置及運行維護費。2023 年度決算數(shù) 20 萬元，比 2023 年度年初預算數(shù) 0 萬元增加 20 萬元。

其中，公務用車運行維護費 2023 年度決算數(shù) 20 萬元，比 2023 年度年初預算數(shù) 0 萬元增加 20 萬元，主

要原因：本年新增財政撥付 120 運行經(jīng)費的公務用車運行維護費 20 萬元。2023 年度公務用車運行維護費中，

公務用車加油 6 萬元，公務用車維修 14 萬元，公務用車保險 0 萬元，公務用車其他支出 0 萬元。2023 年度公

務用車保有量 7 輛，車均運行維護費 2.86 萬元。

二、機關運行經(jīng)費支出情況13

2023 年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計 0 萬元，比上年增加（減少）0 萬

元。

本單位不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2023 年度政府采購支出總額 335.25 萬元，其中：政府采購貨物支出 106.48 萬元，政府采購工程支出 0

萬元，政府采購服務支出 228.77 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 306.86 萬元，占政府采購支出總額的 91.53%，

其中：授予小微企業(yè)合同金額 261.94 萬元，占政府采購支出總額的 78.13%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2023 年度新購置車輛 0 臺，共計 0 萬元；新購置單位價值 100 萬元（含）以上的設備 0 臺（套），共計 0

萬元。截至 12 月 31 日，我單位共有車輛 12 臺，共計 645.57 萬元；單位價值 100 萬元（含）以上的設備 16

臺（套），共計 4766 萬元。

五、政府購買服務支出說明

2023 年度政府購買服務決算 0 萬元。

本單位是事業(yè)單位 2023 年度無此項支出。14

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務

接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、

培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位

按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)

定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項

資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、

辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的

或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照15

政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。

7. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中

國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

8. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員

管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9. 教育支出（類）進行及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的

師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業(yè)士官的培訓支出，不在本科目

反映。

10. 社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支

的離退休經(jīng)費。

11. 社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：

反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12. 社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反

映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。 16

13. 衛(wèi)生健康支出(類) 其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用

于衛(wèi)生健康方面的支出。

14. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、

獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

15. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院（款）中醫(yī)(民族)醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、

中西醫(yī)結合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

16. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫(yī)

院方面的支出。

17. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）：反映衛(wèi)生健康、疾病預防控制部門所屬

疾病預防控制機構的支出。

18. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等

重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

19. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應

急處理的支出。17

20. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項目以外

的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

21. 衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支

出。

22. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本

醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

23. 住房保障支出(類) 住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保

障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24. 住房保障支出(類) 住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符

合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。18

第四部分 2023 年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）