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目錄

第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

   （一）部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

   （二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

（八）其他事項(xiàng)說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出預(yù)算總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效表

十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市豐臺(tái)康復(fù)醫(yī)院（北京市豐臺(tái)區(qū)鐵營(yíng)醫(yī)院）成立于1954年，是政府辦二級(jí)公立醫(yī)院，財(cái)政差額撥款單位。2017年確定為豐臺(tái)區(qū)康復(fù)轉(zhuǎn)型醫(yī)院后，以“大綜合 強(qiáng)康復(fù)”為發(fā)展方向，作為豐臺(tái)區(qū)康復(fù)醫(yī)療中心，北京市老年友善醫(yī)院，北京市豐臺(tái)區(qū)殘疾人康復(fù)中心，北京營(yíng)養(yǎng)師協(xié)會(huì)“營(yíng)養(yǎng)康復(fù)基地”，德國(guó)MTT康復(fù)治療臨床實(shí)踐基地，豐臺(tái)區(qū)醫(yī)學(xué)會(huì)康復(fù)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)牽頭單位，與中國(guó)康復(fù)研究中心組建緊密型康復(fù)專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體，成立了豐臺(tái)區(qū)神經(jīng)康復(fù)診療中心、豐臺(tái)區(qū)骨與關(guān)節(jié)康復(fù)診療中心；與北京天壇醫(yī)院組建腦血管病專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體，建立腦血管病診療中心。

北京市豐臺(tái)康復(fù)醫(yī)院（北京市豐臺(tái)區(qū)鐵營(yíng)醫(yī)院）目前設(shè)置康復(fù)治療中心、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)康復(fù)科、重癥康復(fù)科、普外科、骨科、骨與關(guān)節(jié)康復(fù)科、內(nèi)科、心肺康復(fù)科、老年病科、老年康復(fù)科、傳統(tǒng)康復(fù)治療中心、疼痛康復(fù)科、盆底康復(fù)科、前庭康復(fù)科、社康部（慢病管理中心、營(yíng)養(yǎng)康復(fù)）等23個(gè)臨床及醫(yī)技科室，依托醫(yī)聯(lián)體平臺(tái)，以神經(jīng)康復(fù)、骨與關(guān)節(jié)康復(fù)、心肺康復(fù)重點(diǎn)康復(fù)學(xué)科為龍頭，協(xié)同推進(jìn)中醫(yī)傳統(tǒng)康復(fù)、腎臟康復(fù)、前庭康復(fù)、心理康復(fù)、兒童康復(fù)、疼痛康復(fù)、老年康復(fù)等亞專(zhuān)科建設(shè)，具備完善的康復(fù)服務(wù)體系。

（二）人員構(gòu)成情況

北京市豐臺(tái)康復(fù)醫(yī)院（北京市豐臺(tái)區(qū)鐵營(yíng)醫(yī)院）事業(yè)編制290人，實(shí)際259人；聘用人員177人。離退休人員210人，其中：離休2人，退休208人。

（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

按照豐臺(tái)區(qū)2024年重點(diǎn)工作任務(wù)要求，結(jié)合我院實(shí)際情況，做好全面推進(jìn)康復(fù)工作，強(qiáng)化康復(fù)科室建設(shè)完善康復(fù)體系，加大人才招聘和培養(yǎng)力度，持續(xù)推動(dòng)醫(yī)院信息化建設(shè)，加快推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理能力的提升，依托優(yōu)勢(shì)資源拓展專(zhuān)科緊密醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，持續(xù)改善醫(yī)療環(huán)境進(jìn)一步提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，提升醫(yī)療質(zhì)量強(qiáng)化依法執(zhí)業(yè)，持續(xù)推進(jìn)醫(yī)院質(zhì)量與安全管理建設(shè)，優(yōu)化健康服務(wù)完善疾病預(yù)防控制工作，進(jìn)一步加強(qiáng)院感防控，推進(jìn)630地塊的建設(shè)工作，完善一院兩址的整體工作目標(biāo)。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2024年收入預(yù)算28994.99萬(wàn)元，比2023年25826.79萬(wàn)元增加3168.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.27%，主要原因：一是結(jié)合醫(yī)院業(yè)務(wù)開(kāi)展，新增1.5T核磁共振購(gòu)置經(jīng)費(fèi)；二是醫(yī)院恢復(fù)正常診療服務(wù)，積極開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，故事業(yè)收入會(huì)比上年有所增長(zhǎng)。其中：財(cái)政撥款收入4181.04萬(wàn)元,比2023年2731.16萬(wàn)元增加1449.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.09%；事業(yè)收入24718.95萬(wàn)元，比2023年23045.63萬(wàn)元增加1673.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.26%；其他資金收入95.00萬(wàn)元,比2023年50.00萬(wàn)元增加45.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.00%；本院2024年無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的預(yù)算。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年支出預(yù)算28994.99萬(wàn)元，比2023年25826.79萬(wàn)元增加3168.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.27%，主要原因是本醫(yī)院恢復(fù)正常診療服務(wù)，本年基本支出和項(xiàng)目支出比上年都有所增長(zhǎng)，故支出預(yù)算有所增長(zhǎng)。

（一）基本支出預(yù)算27469.24萬(wàn)元，占總支出預(yù)算94.74%，比2023年24982.15萬(wàn)元增加2487.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.96%，主要原因本醫(yī)院恢復(fù)正常診療服務(wù)后，專(zhuān)用材料費(fèi)較上年大幅增加，故本年基本支出有所增長(zhǎng)。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算1525.75萬(wàn)元，占總支出預(yù)算5.26%，比2023年844.64萬(wàn)元增加681.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.64%。主要原因?yàn)楸締挝粩M購(gòu)置1臺(tái)1.5T核磁共振。本單位預(yù)算項(xiàng)目主要為2024年120急救站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、2024年信息化運(yùn)維經(jīng)費(fèi)、電子票據(jù)改革接口費(fèi)、2024年離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金、1.5T磁共振購(gòu)置、2024年基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、消防隱患改造經(jīng)費(fèi)。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

本單位2024年無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出安排的預(yù)算。

（四）上繳上級(jí)支出

本單位2024年無(wú)上繳上級(jí)支出安排的預(yù)算。

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

本單位2024年無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出安排的預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2024年無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的預(yù)算。

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

   2024年北京市豐臺(tái)康復(fù)醫(yī)院（北京市豐臺(tái)區(qū)鐵營(yíng)醫(yī)院）政府采購(gòu)預(yù)算總額2623.73萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算810萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算173.37萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1640.37萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位2024年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)安排的預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2024年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排的預(yù)算。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明  

2024年，北京市豐臺(tái)康復(fù)醫(yī)院（北京市豐臺(tái)區(qū)鐵營(yíng)醫(yī)院）填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1525.75萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截止2023年底，本單位共有車(chē)輛12臺(tái)，共計(jì)645.57萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車(chē)輛）17臺(tái)（套），共計(jì)4877.30萬(wàn)元。

（八）其他事項(xiàng)說(shuō)明

無(wú)。

六、名詞解釋

預(yù)算：指遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡的原則編制，經(jīng)法定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)的國(guó)家年度集中性財(cái)政收支計(jì)劃。政府的全部收入和支出都應(yīng)當(dāng)納入預(yù)算，地方各級(jí)預(yù)算一般不列赤字。

政府預(yù)算體系：由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算共同組成。四本預(yù)算保持完整、獨(dú)立并相銜接，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動(dòng)。

一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府采購(gòu): 指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：指區(qū)級(jí)預(yù)算部門(mén)或單位依據(jù)職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求，設(shè)立并通過(guò)預(yù)算安排的項(xiàng)目支出在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

    附件：北京市豐臺(tái)康復(fù)醫(yī)院（北京市豐臺(tái)區(qū)鐵營(yíng)醫(yī)院）2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表