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北京市豐臺康復醫(yī)院 （北京市豐臺區(qū)鐵營醫(yī)院） 2025年部門預算公開

目錄

第一部分 2025年度部門預算情況說明

一、部門情況

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

   （一）部門政府采購預算說明

   （二）政府購買服務預算說明

（三）機關運行經費情況說明

（四）項目支出績效目標情況說明

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

（七）國有資產占有使用情況說明

（八）其他事項說明

六、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出預算總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支預算總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效表

十四、部門整體支出績效目標申報表

第一部分2025年部門預算情況說明

一、部門情況

（一）部門機構設置、職責

北京市豐臺康復醫(yī)院(北京市豐臺區(qū)鐵營醫(yī)院)成立于1954年，醫(yī)院以“大綜合，強康復”為發(fā)展方向，是集康復醫(yī)療、教育、科研、信息、社會服務于一體的現代化綜合性康復機構，具有康復規(guī)模較大、康復手段齊全、康復流程完善、康復模式先進等優(yōu)勢，形成了覆蓋殘疾預防、急性期救治、早期干預、中后期康復、社區(qū)家庭康復等內容的全面康復服務模式。醫(yī)院目前設有門急診、康復臨床、綜合臨床、康復治療、醫(yī)技等48個科室，綜合臨床包括內科、普外科、骨科、ICU、神經內科、口腔科等綜合臨床科室，康復臨床包括神經康復、神經重癥康復、骨與關節(jié)康復、心肺康復和老年康復等學科。綜合康復治療手段包括運動療法、作業(yè)療法、語言治療、認知治療、物理因子治療、心理治療、中醫(yī)治療、營養(yǎng)治療等，形成了“功能評估-康復治療-效果評價”完備的康復診療流程，急性期救治與恢復期康復相結合、現代康復與傳統(tǒng)康復相結合的模式。

（二）人員構成情況

北京市豐臺康復醫(yī)院（北京市豐臺區(qū)鐵營醫(yī)院）事業(yè)編制290人，實際262人；聘用人員182人。離退休人員199人，其中：離休1人，退休198人。

（三）本預算年度的主要工作任務

1.品牌升級，打造康復標桿。

全力沖刺三級康復醫(yī)院評定，穩(wěn)步拓展一院兩址建設格局，優(yōu)化院區(qū)布局，完善設施。深化醫(yī)聯體協(xié)同發(fā)展，細化工作方案，推進分級診療，構建康復網絡，加強與各大醫(yī)院合作，發(fā)揮引領示范作用，提升區(qū)域康復醫(yī)療影響力。

2.服務提質，改善就醫(yī)體驗

革新醫(yī)療服務模式，踐行微笑服務，合理布局診室，化解醫(yī)患糾紛。發(fā)揮社會工作部效能，開展醫(yī)醫(yī)聯動，完成課題任務，創(chuàng)新健康教育。優(yōu)化接訴即辦，提升服務質量。探索優(yōu)質護理，深化垂直管理。加強行風建設，開展健康科普，加速信息化建設。

3.管理增效，推動精細運營

推進規(guī)范化、精細化管理，加強成本、預算績效管理，強化內控監(jiān)督。深耕質量控制，完善指標與手冊，強化質量文化。落實績效管理，加強業(yè)財融合。發(fā)揮內審監(jiān)督，規(guī)范醫(yī)保管理。完善人才管理，優(yōu)化總務后勤保障。

4.安全護航，筑牢堅實防線

嚴守醫(yī)療安全紅線，規(guī)范醫(yī)療行為，保障患者生命健康。夯實生產安全基石，通過培訓、檢查、演練等措施，杜絕重大安全事故，確保醫(yī)院運行平穩(wěn)有序，為醫(yī)療服務提供安全穩(wěn)定的環(huán)境。

二、收入預算情況說明

2025年收入預算29596.51萬元，比2024年28994.99萬元增加601.52萬元，增長2.07%，主要原因為醫(yī)院積極開展各項醫(yī)療業(yè)務，事業(yè)收入比上年有所增長。其中：本年財政撥款收入3323.77萬元,比2024年4181.04萬元減少857.27萬元，降低20.50%；事業(yè)收入25927.74萬元，比2024年24718.95萬元增加1208.79萬元，增長4.89%；本年其他資金收入220萬元,比2024年95萬元增加125萬元，增長131.58%；上年結轉結余資金125萬元,比2024年0萬元增加125萬元，增長100%。

三、支出預算情況說明

2025年支出預算29596.51萬元，比2024年28994.99萬元增加601.52萬元，增長2.07%，主要原因是隨著醫(yī)院積極開展各項醫(yī)療業(yè)務，本年基本支出比上年都有所增長，故支出預算有所增長。

（一）基本支出預算28193.08萬元，占總支出預算95.26%，比2024年27469.24萬元增加723.84萬元，增長2.64%，主要原因一是工資福利支出較上年有所增加，因保險基數的上調，使得相關人員經費較上年有所增加；二是商品和服務支出較上年有所增加，隨著醫(yī)院積極開展各項業(yè)務，專用材料費較上年有所增加，故本年基本支出有所增長。

（二）項目支出預算1403.43萬元，占總支出預算4.74%，比2024年1525.75萬元減少122.32萬元，降低8.01%，降低主要原因為1.5T磁共振購置、消防隱患改造經費項目已經執(zhí)行完成，故本年無項目支出。本單位本年部門預算項目主要為豐臺康復醫(yī)院新址(630-1#)建設項目、2025年離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金、2025年120急救站運行經費、燃氣設備間改造項目、2025年醫(yī)療設備購置、2025年辦公設備購置、2025年信息化建設經費、2025年信息化運維經費、醫(yī)院政策性變更相關系統(tǒng)升級改造項目、WPS軟件使用經費等。

（三）事業(yè)單位經營支出

本單位2025年無事業(yè)單位經營支出安排的預算。

（四）上繳上級支出

本單位2025年無上繳上級支出安排的預算。

（五）對附屬單位補助支出

本單位2025年無對附屬單位補助支出安排的預算。

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

本單位2025年無“三公”經費財政撥款安排的預算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算情況說明

    2025年北京市豐臺康復醫(yī)院（北京市豐臺區(qū)鐵營醫(yī)院）政府采購預算總額2068.35元，其中政府采購貨物預算583.06元，政府采購服務預算1485.29萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2025年無政府購買服務安排的預算。

（三）機關運行經費情況說明

本單位2025年無機關運行經費安排的預算。

（四）項目支出績效目標情況說明  

2025年，北京市豐臺康復醫(yī)院（北京市豐臺區(qū)鐵營醫(yī)院）填報績效目標的預算項目9個，占2025年全部預算項目的100%。填報績效目標的項目支出預算1278.43萬元，占本部門2025年全部項目支出預算的100%。（注：不含基本支出和上年結轉）

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2025年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占有使用情況說明

截止2024年底，本單位共有車輛12臺，共計645.57萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備（不含車輛）18臺（套），共計5676.80萬元。

（八）其他事項說明

無。

六、名詞解釋

預算：指遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則編制，經法定程序審核批準的國家年度集中性財政收支計劃。政府的全部收入和支出都應當納入預算，地方各級預算一般不列赤字。

政府預算體系：由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算共同組成。四本預算保持完整、獨立并相銜接，全面反映政府收支總量、結構和管理活動。

一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

結余資金：指當年預算已執(zhí)行但工作目標未完成，或者因故終止，當年剩余的財政資金。

政府采購: 指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

項目支出績效目標：指區(qū)級預算部門或單位依據職責和事業(yè)發(fā)展要求，設立并通過預算安排的項目支出在一定期限內預期達到的產出和效果。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第二部分 2025年部門預算報表

附件：北京市豐臺康復醫(yī)院（北京市豐臺區(qū)鐵營醫(yī)院）2025年部門預算報表